Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0002178
Monto de la Factura
₲ 2.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103922
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.712.751
Retención DNCP
₲ 10.159
Retención IVA
₲ 78.545
Retención Renta
₲ 78.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-174489
Monto Contrato
₲ 2.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.712.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.712.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359152
Nombre de la Licitación
adquisicion de cubiertas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn