Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000726
Monto de la Factura
₲ 25.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79390
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
20/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28003-10-12264
Monto Contrato
₲ 25.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.696.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202801
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y OTROS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas