Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004219
Monto de la Factura
₲ 17.016.360
Nro. Solicitud de Transferencia
47929
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.846.295
Retención DNCP
₲ 60.021
Retención IVA
₲ 464.083
Retención Renta
₲ 464.083
Multa
₲ 166.872
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13004-22-211429
Monto Contrato
₲ 26.064.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.360.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.360.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405231
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura