Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003728
Monto de la Factura
₲ 1.368.750
Nro. Solicitud de Transferencia
89428
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.325.199
Retención DNCP
₲ 4.977
Retención IVA
₲ 37.330
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13004-22-215154
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.345.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.345.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408544
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura