Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032481
Monto de la Factura
₲ 4.813.250
Nro. Solicitud de Transferencia
177582
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2023
Fecha de la Transferencia
23-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.485.731
Retención DNCP
₲ 16.978
Retención IVA
₲ 131.270
Retención Renta
₲ 175.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13004-22-215778
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.771.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.771.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408426
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura