Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035830
Monto de la Factura
₲ 8.274.050
Nro. Solicitud de Transferencia
51223
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.711.415
Retención DNCP
₲ 28.884
Retención IVA
₲ 225.656
Retención Renta
₲ 300.875
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13004-22-215778
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.771.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.771.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408426
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura