Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027421
Monto de la Factura
₲ 7.146.450
Nro. Solicitud de Transferencia
28561
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2023
Fecha de la Transferencia
28-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.725.135
Retención DNCP
₲ 25.207
Retención IVA
₲ 194.903
Retención Renta
₲ 194.903
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13004-22-215778
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.771.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.771.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408426
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura