Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004430
Monto de la Factura
₲ 4.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121136
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.300.578
Retención DNCP
₲ 16.120
Retención IVA
₲ 124.636
Retención Renta
₲ 124.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13004-22-216768
Monto Contrato
₲ 4.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.300.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.300.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415647
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura