Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002333
Monto de la Factura
₲ 17.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89545
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.524.759
Retención DNCP
₲ 61.939
Retención IVA
₲ 478.909
Retención Renta
₲ 478.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
15y 16/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13004-22-214144
Monto Contrato
₲ 50.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.588.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.588.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407248
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura