Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000917
Monto de la Factura
₲ 10.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109623
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.879.200
Retención DNCP
₲ 37.004
Retención IVA
₲ 289.091
Retención Renta
₲ 385.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
06/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-239416
Monto Contrato
₲ 10.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.879.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.879.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437698
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales