Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000574
Monto de la Factura
₲ 17.710.400
Nro. Solicitud de Transferencia
148608
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.506.093
Retención DNCP
₲ 61.825
Retención IVA
₲ 483.011
Retención Renta
₲ 644.015
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-240142
Monto Contrato
₲ 180.094.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.093.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.506.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439750
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS - ad referendum
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia