Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000573
Monto de la Factura
₲ 45.536.800
Nro. Solicitud de Transferencia
149712
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.440.296
Retención DNCP
₲ 158.965
Retención IVA
₲ 1.241.913
Retención Renta
₲ 1.655.884
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-240142
Monto Contrato
₲ 180.094.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.093.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.506.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439750
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS - ad referendum
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia