Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002310
Monto de la Factura
₲ 26.903.600
Nro. Solicitud de Transferencia
93455
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.074.154
Retención DNCP
₲ 93.918
Retención IVA
₲ 733.735
Retención Renta
₲ 978.313
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-239207
Monto Contrato
₲ 26.903.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.074.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.074.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437699
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales