Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002100
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186498
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.549.092
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
₲ 43.636
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
1995 AL 2013 - 2026
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238123
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.140.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.140.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439240
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS, SEDES SAN LORENZO, ASUNCIÓN, FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY FCM - AD REFERÉNDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas