Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002309
Monto de la Factura
₲ 34.500.200
Nro. Solicitud de Transferencia
93184
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.154.185
Retención DNCP
₲ 120.437
Retención IVA
₲ 940.915
Retención Renta
₲ 1.254.553
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-239210
Monto Contrato
₲ 34.500.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.154.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.154.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437699
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales