Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001153
Monto de la Factura
₲ 872.400
Nro. Solicitud de Transferencia
58227
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 872.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
413-413A-414-415-416-417-418
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-5648
Monto Contrato
₲ 68.449.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.094.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.094.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186466
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel de Escritorio y Carton
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional