Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009020
Monto de la Factura
₲ 10.349.400
Nro. Solicitud de Transferencia
66035
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.349.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/10
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-3649
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.292.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.292.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194636
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo