Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000919
Monto de la Factura
₲ 17.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51071
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
12-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
0003/10
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-3466
Monto Contrato
₲ 17.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.975.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.975.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195627
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Aires Acondicionados
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo