Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006864
Monto de la Factura
₲ 16.406.090
Nro. Solicitud de Transferencia
109482
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
08-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.406.090
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-13311
Monto Contrato
₲ 18.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.577.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.577.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196078
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Software para red
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Modernizacion del Congreso Nacional