Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000024
Monto de la Factura
₲ 1.148.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178036
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2022
Fecha de la Transferencia
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.111.472
Retención DNCP
₲ 4.175
Retención IVA
₲ 31.309
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-219739
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.812.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.812.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408575
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Mobiliarios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica