Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000012
Monto de la Factura
₲ 6.890.500
Nro. Solicitud de Transferencia
178036
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2022
Fecha de la Transferencia
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.484.273
Retención DNCP
₲ 24.305
Retención IVA
₲ 187.923
Retención Renta
₲ 187.923
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-219739
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.812.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.812.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408575
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Mobiliarios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica