Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001115
Monto de la Factura
₲ 3.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85126
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.717.130
Retención DNCP
₲ 17.416
Retención IVA
₲ 107.727
Retención Renta
₲ 107.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-214149
Monto Contrato
₲ 3.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.717.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.717.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408694
Nombre de la Licitación
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Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales