Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001590
Monto de la Factura
₲ 12.034.300
Nro. Solicitud de Transferencia
178861
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.324.824
Retención DNCP
₲ 42.448
Retención IVA
₲ 328.208
Retención Renta
₲ 328.208
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDROGEOM PERFORACIONES S.A.
RUC
80053477-8
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-220717
Monto Contrato
₲ 61.956.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.202.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.303.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420368
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica