Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010758
Monto de la Factura
₲ 4.985.395
Nro. Solicitud de Transferencia
85812
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.691.484
Retención DNCP
₲ 17.585
Retención IVA
₲ 135.965
Retención Renta
₲ 135.965
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-212333
Monto Contrato
₲ 54.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.674.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.674.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406843
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Gráficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado