Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001107
Monto de la Factura
₲ 6.754.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87303
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.355.821
Retención DNCP
₲ 23.823
Retención IVA
₲ 184.200
Retención Renta
₲ 184.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-212936
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.461.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.461.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406610
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado