Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003597
Monto de la Factura
₲ 11.565.850
Nro. Solicitud de Transferencia
161854
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.883.991
Retención DNCP
₲ 40.797
Retención IVA
₲ 315.432
Retención Renta
₲ 315.432
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-218081
Monto Contrato
₲ 11.565.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.883.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.883.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417516
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado