Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002379
Monto de la Factura
₲ 13.265.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162072
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.482.967
Retención DNCP
₲ 46.789
Retención IVA
₲ 361.773
Retención Renta
₲ 361.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-11002-21-204146
Monto Contrato
₲ 13.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.482.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.482.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394628
Nombre de la Licitación
Adquisición de banderas
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores