Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000101
Monto de la Factura
₲ 2.614.650
Nro. Solicitud de Transferencia
127145
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.460.503
Retención DNCP
₲ 9.223
Retención IVA
₲ 71.309
Retención Renta
₲ 71.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11002-21-202397
Monto Contrato
₲ 12.071.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.359.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.359.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394656
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores