Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000001
Monto de la Factura
₲ 3.247.090
Nro. Solicitud de Transferencia
183769
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.055.659
Retención DNCP
₲ 11.453
Retención IVA
₲ 88.557
Retención Renta
₲ 88.557
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11002-21-201424
Monto Contrato
₲ 3.247.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.055.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.055.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394614
Nombre de la Licitación
Servicio de inspección técnica vehicular
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores