Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002256
Monto de la Factura
₲ 20.377.500
Nro. Solicitud de Transferencia
98336
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.377.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO SEBASTIAN MIRALLES MICIUKIEWICZ
RUC
1895692-0
Número de Contrato
PBS/CD/22/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28004-11-28855
Monto Contrato
₲ 49.593.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.158.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.158.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214581
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos y Ceremoniales
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado