Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012431
Monto de la Factura
₲ 19.843.005
Nro. Solicitud de Transferencia
72936
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.843.005
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
1073
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-73510
Monto Contrato
₲ 19.843.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.870.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.870.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259611
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMUNICACIÓN PARA EL RECTORADO DE LA UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado