Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001196
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142444
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.040
Retención DNCP
₲ 3.960
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23017-18-158339
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.472.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.472.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347132
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania