Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030611
Monto de la Factura
₲ 50.247.355
Nro. Solicitud de Transferencia
12288
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2021
Fecha de la Transferencia
02-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.329.355
Retención DNCP
₲ 177.236
Retención IVA
₲ 1.370.382
Retención Renta
₲ 1.370.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
292/18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-165791
Monto Contrato
₲ 139.834.389
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.713.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.713.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339363
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O CORRECTIVO CON PROVICION DE REPUESTOS DE EQUIPOS DE RAYOS X MARCA PHILLIPS , INSTALADOS EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LOMA PYTA Y EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)