Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000065
Monto de la Factura
₲ 22.909.240
Nro. Solicitud de Transferencia
185381
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.578.839
Retención DNCP
₲ 80.807
Retención IVA
₲ 624.797
Retención Renta
₲ 624.797
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERT DARIO GAETE ROLON
RUC
1495765-5
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-163933
Monto Contrato
₲ 22.909.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.578.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.578.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325602
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel para la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3