Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003048
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162148
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.260.625
Retención DNCP
₲ 8.465
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 65.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTERILIZADORA PARAGUAYA S.R.L
RUC
80078594-0
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-156567
Monto Contrato
₲ 42.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.072.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.072.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338590
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTRILIZACION DE MATERIALES HOSPITALARIOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)