Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011479
Monto de la Factura
₲ 479.430
Nro. Solicitud de Transferencia
42052
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2021
Fecha de la Transferencia
29-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 477.739
Retención DNCP
₲ 1.691
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
373
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-153926
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.506.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.506.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317446
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMACENAJE DE ARCHIVOS PARA SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)