Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003605
Monto de la Factura
₲ 15.904.200
Nro. Solicitud de Transferencia
81460
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.124.605
Retención DNCP
₲ 56.677
Retención IVA
₲ 433.751
Retención Renta
₲ 289.167
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
46/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-154115
Monto Contrato
₲ 15.904.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.124.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.124.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325718
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3