Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0013157
Monto de la Factura
₲ 43.744.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72883
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2019
Fecha de la Transferencia
18-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.203.667
Retención DNCP
₲ 154.297
Retención IVA
₲ 1.193.018
Retención Renta
₲ 1.193.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-163915
Monto Contrato
₲ 43.744.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.203.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.203.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350924
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE IMPRESIONES DE SEGURIDAD Y TALONARIOS DE RECETARIOS PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)