Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000133
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34394
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.108.360
Retención DNCP
₲ 11.640
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 90.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLAS ANTONIO GONZALEZ VEGA
RUC
4570145-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-162428
Monto Contrato
₲ 3.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.108.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.108.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345895
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu