Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001013
Monto de la Factura
₲ 157.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145639
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.304.146
Retención DNCP
₲ 559.491
Retención IVA
₲ 4.281.818
Retención Renta
₲ 2.854.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-158359
Monto Contrato
₲ 157.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.304.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.304.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348750
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento del Sistema de Consolas de Gases Medicinales para UCIP con Recambio de partes
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional