Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011066
Monto de la Factura
₲ 14.738.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39870
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.882.125
Retención DNCP
₲ 51.985
Retención IVA
₲ 401.945
Retención Renta
₲ 401.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
344
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-167987
Monto Contrato
₲ 14.738.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.882.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.882.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340112
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)