Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006421
Monto de la Factura
₲ 95.721.600
Nro. Solicitud de Transferencia
35763
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.721.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
27/13
Código de Contratación (CC)
CD-23003-13-83405
Monto Contrato
₲ 95.721.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.029.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.029.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256802
Nombre de la Licitación
Servicios de Internet para Oficina Central y Agencias Descentralizadas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert