Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021033
Monto de la Factura
₲ 6.172.750
Nro. Solicitud de Transferencia
34659
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.870.173
Retención DNCP
₲ 21.997
Retención IVA
₲ 168.348
Retención Renta
₲ 112.232
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11002-17-144375
Monto Contrato
₲ 11.743.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.167.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.167.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330822
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores