Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071152
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190858
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.080
Retención DNCP
₲ 3.920
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 20.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11002-17-136386
Monto Contrato
₲ 54.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.030.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.030.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318550
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de cubiertas - Ad Referendum 2017
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores