Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064271
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97015
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.708.829
Retención DNCP
₲ 13.898
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 70.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11002-17-136386
Monto Contrato
₲ 54.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.030.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.030.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318550
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de cubiertas - Ad Referendum 2017
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores