Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006378
Monto de la Factura
₲ 3.000.645
Nro. Solicitud de Transferencia
53034
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.645
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
37/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28008-12-62251
Monto Contrato
₲ 8.401.806
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.848.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.848.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245553
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu