Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005820
Monto de la Factura
₲ 8.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74111
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.675.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LURDES IBARROLA AGUILAR
RUC
1132642-5
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28008-12-53585
Monto Contrato
₲ 8.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.249.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.249.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235018
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu