Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013178
Monto de la Factura
₲ 16.732.781
Nro. Solicitud de Transferencia
15938
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
03-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.219.455
Retención DNCP
₲ 63.987
Retención IVA
₲ 122.875
Retención Renta
₲ 326.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13004-15-116473
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.115.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.115.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286377
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura