Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000053
Monto de la Factura
₲ 24.727.500
Nro. Solicitud de Transferencia
141229
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2015
Fecha de la Transferencia
24-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.515.403
Retención DNCP
₲ 88.120
Retención IVA
₲ 674.386
Retención Renta
₲ 449.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOMAS ROLANDO BARRIOS SALCEDO
RUC
3502861-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13004-15-113896
Monto Contrato
₲ 48.127.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.768.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.768.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288921
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura