Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000127
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77236
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.135.303
Retención DNCP
₲ 19.243
Retención IVA
₲ 147.272
Retención Renta
₲ 98.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.R.L.
RUC
80006450-0
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13004-15-111774
Monto Contrato
₲ 67.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.957.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.957.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288109
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura